Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0269/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 479,25 € | 05.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0267/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 176,27 € | 05.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0268/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 278,65 € | 05.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0261/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 142,86 € | 04.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0263/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 935,00 € | 04.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0264/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 1 760,00 € | 04.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0258/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 84,70 € | 30.04.2015 | 31.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0259/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 173,86 € | 30.04.2015 | 31.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0260/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 147,12 € | 30.04.2015 | 31.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0257/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 111,04 € | 30.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0256/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | FK CRA, s.r.o. | 35693720 | 129,88 € | 30.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0255/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 306,56 € | 28.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0254/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 84,62 € | 28.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0262/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 175,00 € | 28.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0252/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | INTA, s.r.o. | 34129863 | 38,40 € | 24.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0253/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 122,80 € | 24.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0250/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 134,57 € | 22.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0251/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 25,56 € | 22.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0248/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 101,95 € | 22.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0249/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 251,17 € | 22.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra |