Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12475
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0484/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OLO, a.s. | 00681300 | 176,64 € | 19.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0485/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 925,00 € | 19.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0487/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | STIRO, s.r.o | 46413642 | 729,79 € | 19.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0482/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 47,16 € | 18.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0483/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | INTA, s.r.o. | 34129863 | 28,80 € | 18.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0480/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 117,26 € | 17.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0479/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 40,98 € | 17.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0481/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 23,22 € | 17.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0471/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 131,28 € | 12.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0472/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 72,00 € | 12.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0473/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 94,90 € | 12.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0475/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 351,70 € | 12.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0474/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -38,40 € | 12.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0476/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,99 € | 12.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0477/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,34 € | 12.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0478/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 89,33 € | 12.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0467/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 330,80 € | 07.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0464/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Miroslav Hrenák Bytča | 33346518 | 3 667,59 € | 07.08.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0465/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Miroslav Hrenák Bytča | 33346518 | 448,64 € | 07.08.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0468/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 158,45 € | 07.08.2015 | 24.08.2015 | Faktúra |