Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0216/15 fa za plyn Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 08.04.2015 27.04.2015 Faktúra
DFBV/0217/15 fa za plyn HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 670,00 € 08.04.2015 27.04.2015 Faktúra
DFBV/0218/15 fa za plyn HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 490,00 € 08.04.2015 27.04.2015 Faktúra
DFBV/0211/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 44,76 € 08.04.2015 05.05.2015 Faktúra
DFBV/0209/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 1 003,92 € 07.04.2015 27.04.2015 Faktúra
DFBV/0210/15 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 179,58 € 07.04.2015 27.04.2015 Faktúra
DFBV/0207/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 134,91 € 07.04.2015 28.04.2015 Faktúra
DFBV/0208/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 164,41 € 07.04.2015 05.05.2015 Faktúra
DFBV/0202/15 mäso, údeniny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 342,06 € 02.04.2015 23.04.2015 Faktúra
DFBV/0203/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 63,91 € 02.04.2015 23.04.2015 Faktúra
DFBV/0204/15 fa za chladenú stravu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 372,75 € 02.04.2015 23.04.2015 Faktúra
DFBV/0205/15 fa za elektrinu 4/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 935,00 € 02.04.2015 23.04.2015 Faktúra
DFBV/0206/15 fa za teplo 4/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 4 690,00 € 02.04.2015 28.04.2015 Faktúra
DFBV/0201/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta 44240104 29,28 € 01.04.2015 23.04.2015 Faktúra
DFBV/0197/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 282,37 € 30.03.2015 23.04.2015 Faktúra
DFBV/0198/15 vodné, stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 80,24 € 30.03.2015 28.04.2015 Faktúra
DFBV/0199/15 vodné, stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 80,24 € 30.03.2015 28.04.2015 Faktúra
DFBV/0200/15 vodné, stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 156,02 € 30.03.2015 28.04.2015 Faktúra
DFBV/0194/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 192,38 € 27.03.2015 21.04.2015 Faktúra
DFBV/0196/15 montáž 2ks uzamykat.kľučiek na plast.dvere Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 BATEA - STAV, s.r.o. 35739312 57,60 € 27.03.2015 21.04.2015 Faktúra