Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0287/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,07 € | 11.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0288/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 257,27 € | 11.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0286/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 160,25 € | 11.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0278/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 490,00 € | 07.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0279/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 670,00 € | 07.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0280/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 07.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0281/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 14,00 € | 07.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0282/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 158,45 € | 07.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0283/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 167,59 € | 07.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0284/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,59 € | 07.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0276/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 72,08 € | 06.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0270/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ladislav Gyori | 34954660 | 323,30 € | 06.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0275/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 30,24 € | 06.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0277/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing. Miroslav Ďuriš - Trenčiansky vzdelávací servis | 37058843 | 13,50 € | 06.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0274/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ladislav Gyori | 34954660 | 202,74 € | 06.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0273/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ladislav Gyori | 34954660 | 120,00 € | 06.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0272/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ladislav Gyori | 34954660 | 90,00 € | 06.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0271/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ladislav Gyori | 34954660 | 90,00 € | 06.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0265/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 121,26 € | 05.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0266/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 139,48 € | 05.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra |