Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12973
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0424/16 | GL 230 ks, poplatky odplata,doručenie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | 31396674 | 854,05 € | 04.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/16 | fa. za teplo 8/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 1 610,00 € | 04.08.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/16 | ele.energia HT16 8/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 167,00 € | 04.08.2016 | 15.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/16 | elektr.energia HT12 8/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 140,00 € | 04.08.2016 | 15.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/16 | elektr.energia 8/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 907,00 € | 04.08.2016 | 15.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/16 | skartovačka | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOEXIMPO,s.r.o. | 31584268 | 220,00 € | 04.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/16 | materiál na opravu elektriny, výjazd | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | HS stav plus,s.r.o. | 50348663 | 89,90 € | 03.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/16 | vyspravenie omietky pred maľovaním | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | IMI-MAL- Imrich Holocsi | 37333267 | 160,00 € | 03.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/16 | maliarske a natieračské práce Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | IMI-MAL- Imrich Holocsi | 37333267 | 2 146,90 € | 03.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/16 | za používaní IReSoft, s.r.o. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | IReSoft,s.r.o. | 26297850 | 290,40 € | 01.08.2016 | 15.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/16 | plyn HT16 8/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 407,00 € | 01.08.2016 | 15.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/16 | plyn HT12 8/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 534,00 € | 01.08.2016 | 15.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/16 | plyn Ľ.Z.6 8/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 01.08.2016 | 15.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/16 | plyn Lip.13 8/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 7,00 € | 01.08.2016 | 15.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/16 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 175,00 € | 26.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/16 | čistenie kanalizácie Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AGK servis Havarijná služba Non-Stpo | 41332814 | 255,00 € | 20.07.2016 | 28.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/16 | potraviny 7/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 64,74 € | 15.07.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/16 | odber kuchynského odpadu 6/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | INTA, s.r.o. | 34129863 | 38,40 € | 14.07.2016 | 28.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/16 | potraviny 7/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 33,86 € | 13.07.2016 | 28.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/16 | potraviny 7/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 68,85 € | 13.07.2016 | 28.07.2016 | Faktúra |