Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0511/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 935,00 € | 03.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0505/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Róbert Ladecký - FIRECONTROL | 35404841 | 192,00 € | 03.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0506/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Róbert Ladecký - FIRECONTROL | 35404841 | 94,80 € | 03.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0507/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 490,00 € | 03.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0508/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 11,00 € | 03.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0509/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 03.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0502/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 312,40 € | 03.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0503/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 70,61 € | 03.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0504/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 252,03 € | 03.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0501/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 66,48 € | 02.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0500/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 175,00 € | 28.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0499/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 263,16 € | 28.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0497/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 57,95 € | 26.08.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0498/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 164,95 € | 26.08.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0496/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 62,41 € | 26.08.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0491/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 50,85 € | 26.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0492/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 56,22 € | 26.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0493/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 153,38 € | 26.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0495/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 263,45 € | 26.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0494/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 123,53 € | 26.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra |