Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0645/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 106,91 € | 04.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0636/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -917,35 € | 03.11.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0631/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 94,08 € | 03.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0632/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 164,75 € | 03.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0633/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 497,00 € | 03.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0634/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 490,00 € | 03.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0635/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 670,00 € | 03.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0637/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 36,14 € | 03.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0638/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 396,00 € | 03.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0627/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 178,26 € | 02.11.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0630/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 935,00 € | 02.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0628/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 346,30 € | 02.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0629/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 5 090,00 € | 02.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0625/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Falck Záchranná, a.s. | 35900130 | 120,00 € | 28.10.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0626/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 54,04 € | 28.10.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0622/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 83,64 € | 27.10.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0623/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 304,49 € | 27.10.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0624/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 287,93 € | 27.10.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0620/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 71,95 € | 26.10.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0617/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SIVILIANIA s.r.o | 29221731 | 15,00 € | 26.10.2015 | 11.11.2015 | Faktúra |