Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0704/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 307,92 € | 30.11.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0714/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 275,36 € | 30.11.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0716/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,08 € | 30.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0717/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,08 € | 30.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0718/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 64,14 € | 30.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0725/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | XDEVEL Jaroslav Gregorec | 36925161 | 48,00 € | 30.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0706/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,04 € | 30.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0707/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 151,68 € | 30.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0686/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EUROSTORES, s.r.o., Piešťany | 44433476 | 264,68 € | 30.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0684/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 129,07 € | 30.11.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0683/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 87,80 € | 30.11.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0682/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 96,54 € | 30.11.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0685/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Elektrosped a.s. | 35765038 | 76,20 € | 30.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0687/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 992,98 € | 30.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0719/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 116,94 € | 29.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0720/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 106,91 € | 29.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0681/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | BRENO s.r.o. | 36660710 | 63,17 € | 27.11.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0680/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 175,00 € | 27.11.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0679/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rempo s.r.o | 35819081 | 363,59 € | 25.11.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0678/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rempo s.r.o | 35819081 | 108,60 € | 25.11.2015 | 17.12.2015 | Faktúra |