Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0028/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,08 € | 31.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0014/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,08 € | 31.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0013/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,57 € | 31.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0007/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 154,86 € | 31.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0004/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 176,10 € | 31.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0003/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 120,37 € | 31.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0002/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 64,64 € | 31.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0027/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 80,99 € | 31.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0021/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 451,20 € | 31.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0020/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 110,90 € | 31.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0019/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 384,88 € | 31.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0005/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 337,25 € | 31.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0006/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOMINÁR s.r.o. Bratislava | 47229632 | 34,00 € | 31.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0001/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 31.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0755/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 509,80 € | 30.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0755/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 509,80 € | 29.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0751/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 407,18 € | 23.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0750/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 21,74 € | 23.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0754/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 067,28 € | 23.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFKV/0753/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | B.I.B. eurotechnika, s.r.o. Nove Zamky | 36535761 | 2 362,80 € | 23.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra |