Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12259

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0412/16 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 175,00 € 26.07.2016 01.08.2016 Faktúra
DFBV/0411/16 čistenie kanalizácie Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AGK servis Havarijná služba Non-Stpo 41332814 255,00 € 20.07.2016 28.07.2016 Faktúra
DFBV/0410/16 potraviny 7/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 64,74 € 15.07.2016 10.08.2016 Faktúra
DFBV/0409/16 odber kuchynského odpadu 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 INTA, s.r.o. 34129863 38,40 € 14.07.2016 28.07.2016 Faktúra
DFBV/0408/16 potraviny 7/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 33,86 € 13.07.2016 28.07.2016 Faktúra
DFBV/0407/16 potraviny 7/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 68,85 € 13.07.2016 28.07.2016 Faktúra
DFBV/0406/16 potraviny 7/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 93,28 € 12.07.2016 28.07.2016 Faktúra
DFBV/0404/16 poplat.za mobil.služby HT12 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4,32 € 12.07.2016 28.07.2016 Faktúra
DFBV/0405/16 preplatok elekt.energ.6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 -61,49 € 12.07.2016 14.07.2016 Faktúra
DFBV/0403/16 potraviny 7/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 142,62 € 11.07.2016 28.07.2016 Faktúra
DFBV/0399/16 zrážky Liúp.13 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 28,75 € 08.07.2016 10.08.2016 Faktúra
DFBV/0398/16 zrážky Lip.19 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 28,75 € 08.07.2016 10.08.2016 Faktúra
DFBV/0397/16 Zrážky Ľ.Z.6 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 58,61 € 08.07.2016 10.08.2016 Faktúra
DFBV/0402/16 vodné Lip.13 5/16, stočné Lip.13 5/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 71,33 € 08.07.2016 01.08.2016 Faktúra
DFBV/0401/16 vodné Lip.19 5/16, stočné Lip.19 5/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 140,42 € 08.07.2016 01.08.2016 Faktúra
DFBV/0400/16 vodné ĽZ.6 5/16, stočné Ľ.Z. 6 5/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 169,40 € 08.07.2016 01.08.2016 Faktúra
DFBV/0392/16 pevná linka aj HT 16 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,26 € 08.07.2016 28.07.2016 Faktúra
DFBV/0391/16 pevná linka HT12, net.HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,11 € 08.07.2016 28.07.2016 Faktúra
DFBV/0394/16 vývoz komunálneho odpadu 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 351,70 € 08.07.2016 28.07.2016 Faktúra
DFBV/0390/16 faktúra za mobilné služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 79,83 € 08.07.2016 28.07.2016 Faktúra