Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12259

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0452/16 potraviny 8/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 150,90 € 12.08.2016 19.08.2016 Faktúra
DFBV/0449/16 pevné linky HT16 7/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 15,42 € 11.08.2016 31.08.2016 Faktúra
DFBV/0448/16 pevná linka HT12 7/16, net. HT12 7/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,10 € 11.08.2016 31.08.2016 Faktúra
DFBV/0450/16 preplatok za teplo 7/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 -98,12 € 11.08.2016 19.08.2016 Faktúra
DFBV/0451/16 za mobil HT12 7/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,70 € 11.08.2016 19.08.2016 Faktúra
DFBV/0444/16 zrážky Lip.13 7/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 09.08.2016 31.08.2016 Faktúra
DFBV/0443/16 zrážky Lip.19 7/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 09.08.2016 31.08.2016 Faktúra
DFBV/0442/16 zrážky Ľ.Z.6 7/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 59,72 € 09.08.2016 31.08.2016 Faktúra
DFBV/0447/16 poplatky za mobilné služby 7/16 (aj HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 78,92 € 09.08.2016 19.08.2016 Faktúra
DFBV/0446/16 čistiace prostriedky 8/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 156,01 € 09.08.2016 19.08.2016 Faktúra
DFBV/0445/16 potraviny 8/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 150,52 € 09.08.2016 19.08.2016 Faktúra
DFBV/0441/16 preplatok za elektr.energ. Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 -195,28 € 09.08.2016 15.08.2016 Faktúra
DFBV/0437/16 pevné linky 7/16, net, net HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 158,59 € 08.08.2016 31.08.2016 Faktúra
DFBV/0435/16 potraviny 7/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 1 386,43 € 08.08.2016 19.08.2016 Faktúra
DFBV/0436/16 potraviny 8/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 117,16 € 08.08.2016 15.08.2016 Faktúra
DFBV/0440/16 materiál na projekt "Altánok" Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Štefan Zelenský 34944044 400,00 € 08.08.2016 15.08.2016 Faktúra
DFBV/0439/16 podlahárske práce (jedáleň) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Morovik Lórant 43385931 485,60 € 08.08.2016 15.08.2016 Faktúra
DFBV/0438/16 potraviny 7/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 253,71 € 08.08.2016 15.08.2016 Faktúra
DFBV/0434/16 komunálny odpad 7/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 307,92 € 05.08.2016 19.08.2016 Faktúra
DFBV/0432/16 korková nástenka(240x120) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Deoline Group s.r.o. 01399918 128,52 € 05.08.2016 15.08.2016 Faktúra