Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0553/16 | preplatok elektr.energie 9/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -121,66 € | 10.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/16 | telefónne služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,15 € | 07.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/16 | zrážky Lip.13 9/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,75 € | 07.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/16 | zrážky Lip.19 9/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,75 € | 07.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/16 | zrážky Ľ.Z.6 9/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 58,61 € | 07.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/16 | telefónne služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,96 € | 07.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/16 | preplatok za teplo 9/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -356,31 € | 07.10.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/16 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | 31396674 | 956,42 € | 07.10.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/16 | elektrická energia HT12 10/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 140,00 € | 07.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/16 | elektrická energia HT 16 10/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 167,00 € | 07.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/16 | servisná prehliadka kotlov na HT12 a HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Plynotemp, Horváth Miroslav | 17369509 | 442,00 € | 07.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/16 | plyn Ľ.Z.6 10/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 06.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/16 | plyn HT 12 10/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 534,00 € | 06.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/16 | plyn HT 16 10/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 407,00 € | 06.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/16 | plyn Lip.13 10/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 43,00 € | 06.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/16 | potraviny 9/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 437,58 € | 06.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/16 | centralizovaná ochrana 7-9/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 06.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/16 | potraviny 10/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 135,70 € | 05.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/16 | potraviny 10/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 181,34 € | 05.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/16 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 200,47 € | 05.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra |