Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12238

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0594/16 za plyn Ľ.Z. 6 11/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 03.11.2016 21.11.2016 Faktúra
DFBV/0593/16 za plyn HT12 11/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 534,00 € 03.11.2016 21.11.2016 Faktúra
DFBV/0592/16 za plyn Lip.13 11/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 72,00 € 03.11.2016 21.11.2016 Faktúra
DFBV/0591/16 elektrická energia 11/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 907,00 € 03.11.2016 21.11.2016 Faktúra
DFBV/0586/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 147,71 € 03.11.2016 21.11.2016 Faktúra
DFBV/0589/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 91,60 € 02.11.2016 16.11.2016 Faktúra
DFBV/0588/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 206,86 € 28.10.2016 16.11.2016 Faktúra
DFBV/0585/16 čistiace a hygienické prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 256,74 € 28.10.2016 16.11.2016 Faktúra
DFBV/0584/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 76,39 € 26.10.2016 16.11.2016 Faktúra
DFBV/0580/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 180,24 € 25.10.2016 16.11.2016 Faktúra
DFBV/0583/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 271,90 € 25.10.2016 02.11.2016 Faktúra
DFBV/0582/16 čiastková úhrada zmluvy č.17/2015 za 10/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 175,00 € 25.10.2016 02.11.2016 Faktúra
DFBV/0581/16 obedy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 DSS pre deti a RS ROSA 00603279 165,00 € 25.10.2016 02.11.2016 Faktúra
DFBV/0578/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 124,36 € 24.10.2016 16.11.2016 Faktúra
DFBV/0577/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 67,05 € 24.10.2016 16.11.2016 Faktúra
DFBV/0579/16 školenie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Zuzana Zimová 320730046 120,00 € 24.10.2016 02.11.2016 Faktúra
DFBV/0575/16 vodné, stočné, zrážky HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 71,30 € 21.10.2016 21.11.2016 Faktúra
DFBV/0574/16 vodné, stočné, zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 63,56 € 21.10.2016 21.11.2016 Faktúra
DFBV/0576/16 tonery Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 90,72 € 21.10.2016 02.11.2016 Faktúra
DFBV/0573/16 106,58 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 106,58 € 19.10.2016 02.11.2016 Faktúra