Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0581/16 obedy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 DSS pre deti a RS ROSA 00603279 165,00 € 25.10.2016 02.11.2016 Faktúra
DFBV/0578/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 124,36 € 24.10.2016 16.11.2016 Faktúra
DFBV/0577/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 67,05 € 24.10.2016 16.11.2016 Faktúra
DFBV/0579/16 školenie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Zuzana Zimová 320730046 120,00 € 24.10.2016 02.11.2016 Faktúra
DFBV/0575/16 vodné, stočné, zrážky HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 71,30 € 21.10.2016 21.11.2016 Faktúra
DFBV/0574/16 vodné, stočné, zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 63,56 € 21.10.2016 21.11.2016 Faktúra
DFBV/0576/16 tonery Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 90,72 € 21.10.2016 02.11.2016 Faktúra
DFBV/0573/16 106,58 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 106,58 € 19.10.2016 02.11.2016 Faktúra
DFBV/0572/16 revízia zabezpečovacieho zariadenia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SKOM, s.r.o. 35841630 471,20 € 19.10.2016 27.10.2016 Faktúra
DFBV/0571/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 108,37 € 18.10.2016 02.11.2016 Faktúra
DFBV/0568/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 80,29 € 17.10.2016 02.11.2016 Faktúra
DFBV/0569/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 112,10 € 17.10.2016 27.10.2016 Faktúra
DFBV/0570/16 konzultácia ohľadne rekonštrukcie telefónnej siete Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SPELEX, s.r.o. Bratislava 0035746190 43,50 € 17.10.2016 27.10.2016 Faktúra
DFBV/0563/16 kancelársky materiál Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOEXIMPO,s.r.o. 31584268 172,65 € 14.10.2016 16.11.2016 Faktúra
DFBV/0567/16 prepravu strešnej krytiny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Car Route,s.r.o. 46294996 36,00 € 14.10.2016 02.11.2016 Faktúra
DFBV/0564/16 dezinsekcia HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 XXREAL,a.s. 47543639 600,00 € 14.10.2016 02.11.2016 Faktúra
DFBV/0566/16 koberec, rohožka Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 BRENO s.r.o. 36660710 125,60 € 14.10.2016 27.10.2016 Faktúra
DFBV/0565/16 maliarske práce na HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 IMI-MAL- Imrich Holocsi 37333267 262,00 € 14.10.2016 19.10.2016 Faktúra
DFBV/0560/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 54,31 € 12.10.2016 02.11.2016 Faktúra
DFBV/0561/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 277,22 € 12.10.2016 27.10.2016 Faktúra