Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0659/16 za teplo Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 6 910,00 € 02.12.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0658/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 56,68 € 02.12.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0657/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 149,95 € 02.12.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0656/16 vyúčtovacia faktúra k ZDFA 8/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Alza.sk s.r.o. 36562939 45,28 € 02.12.2016 06.12.2016 Faktúra
DFBV/0661/16 vyúčtovacia faktúra k ZDFA 11/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 IKEA 0053849436 149,80 € 02.12.2016 06.12.2016 Faktúra
DFBV/0655/16 chladiaca skriňa HR-600 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 842,40 € 01.12.2016 07.12.2016 Faktúra
DFBV/0654/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 189,90 € 01.12.2016 07.12.2016 Faktúra
DFBV/0653/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 468,60 € 01.12.2016 07.12.2016 Faktúra
DFBV/0651/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 59,94 € 30.11.2016 07.12.2016 Faktúra
DFBV/0652/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 93,91 € 30.11.2016 07.12.2016 Faktúra
DFBV/0650/16 vyúčtovacia faktúra k ZDFA 9/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GOTANA, s.r.o. 46279491 1 725,00 € 30.11.2016 30.11.2016 Faktúra
DFBV/0649/16 vyúčtovacia faktúra k ZDFA 10/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 HAGARD:HAL 50111990 53,90 € 30.11.2016 30.11.2016 Faktúra
DFBV/0648/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 317,81 € 29.11.2016 06.12.2016 Faktúra
DFBV/0647/16 výrub stromu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 FK CRA, s.r.o. 35693720 360,00 € 29.11.2016 06.12.2016 Faktúra
DFBV/0641/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 817,37 € 28.11.2016 07.12.2016 Faktúra
DFBV/0640/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 63,56 € 28.11.2016 07.12.2016 Faktúra
DFBV/0643/16 výmena poškodeného potrubia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 HWG SERVICE s.r.o. 50511459 802,86 € 28.11.2016 06.12.2016 Faktúra
DFBV/0642/16 výmena guľového ventilu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 HWG SERVICE s.r.o. 50511459 155,13 € 28.11.2016 06.12.2016 Faktúra
DFBV/0646/16 upomienka Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 104,77 € 28.11.2016 01.12.2016 Faktúra
DFBV/0645/16 upomienka Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 44,58 € 28.11.2016 01.12.2016 Faktúra