Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12468

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0186/17 plyn HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 39,00 € 05.04.2017 24.04.2017 Faktúra
DFBV/0184/17 plyn Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 5,00 € 05.04.2017 24.04.2017 Faktúra
DFBV/0183/17 plyn HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 545,00 € 05.04.2017 24.04.2017 Faktúra
DFBV/0182/17 plyn Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 55,00 € 05.04.2017 24.04.2017 Faktúra
DFBV/0181/17 centralizovaná ochrana 1-3/2017 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 376,38 € 05.04.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0179/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 60,68 € 04.04.2017 12.05.2017 Faktúra
DFBV/0178/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 69,88 € 04.04.2017 12.05.2017 Faktúra
DFBV/0177/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 1 116,18 € 03.04.2017 24.04.2017 Faktúra
DFBV/0176/17 vodné, stočné, zrážky HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 113,62 € 31.03.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0170/17 vodné, stočné, zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 103,57 € 31.03.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0175/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 457,95 € 31.03.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0172/17 zhotovenie zásuvky pre autom.práčku HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ladislav Gyori 34954660 73,69 € 31.03.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0171/17 oprava elektroinštalácie Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ladislav Gyori 34954660 51,85 € 31.03.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0174/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 253,79 € 31.03.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0169/17 držiak pre safety MOP +rukoväť Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hagleitner Service Center 35840790 84,89 € 30.03.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0168/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 213,95 € 30.03.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0162/17 odvoz a zneškodnenie odpadu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 OLO, a.s. 00681300 187,44 € 29.03.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0165/17 vodné, stočné Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 66,88 € 29.03.2017 24.04.2017 Faktúra
DFBV/0164/17 vodné, stočné Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 111,46 € 29.03.2017 24.04.2017 Faktúra
DFBV/0163/17 vodné, stočné Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 53,50 € 29.03.2017 24.04.2017 Faktúra