Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0739/16 vaňové a sprchové batérie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 HORNBACH-Baumarkt SK s.r.o., Bratislava 35838949 57,85 € 29.12.2016 03.01.2017 Faktúra
DFBV/0735/16 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOEXIMPO,s.r.o. 31584268 199,54 € 29.12.2016 03.01.2017 Faktúra
DFBV/0743/16 servis motorového vozidla Citroen Jumper KOMBI TOUR Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 DANUBIASERVICE, a.s. 31397549 508,75 € 29.12.2016 03.01.2017 Faktúra
DFBV/0741/16 relaxačné kreslo, stropné svetlá Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ASKO NÁBYTOK 35909790 212,94 € 29.12.2016 03.01.2017 Faktúra
DFBV/0738/16 vodné, stočné Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 144,88 € 29.12.2016 03.01.2017 Faktúra
DFBV/0734/16 tonery Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 296,04 € 29.12.2016 03.01.2017 Faktúra
DFBV/0742/16 sedacia súprava Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MOBELIX SK, s.r.o. 35903414 333,00 € 29.12.2016 03.01.2017 Faktúra
DFBV/0740/16 oprava vyúčtovania za rok 2015 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 -946,73 € 29.12.2016 30.12.2016 Faktúra
DFBV/0732/16 2 ks vysávač, náhradné filtre Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Elektrosped a.s. 35765038 189,60 € 23.12.2016 03.01.2017 Faktúra
DFBV/0731/16 tonery Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 102,48 € 23.12.2016 03.01.2017 Faktúra
DFBV/0729/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 89,34 € 23.12.2016 03.01.2017 Faktúra
DFBV/0730/16 vyúčtovacia faktúra k ZDFA 15/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Alza.sk s.r.o. 36562939 238,90 € 23.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFBV/0728/16 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 56,88 € 22.12.2016 29.12.2016 Faktúra
DFBV/0727/16 gastrolístky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674 843,08 € 22.12.2016 29.12.2016 Faktúra
DFBV/0726/16 PC AWAX Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 640,20 € 22.12.2016 29.12.2016 Faktúra
DFBV/0725/16 tlačiarne Epson 2ks Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 325,92 € 22.12.2016 29.12.2016 Faktúra
DFBV/0724/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 99,75 € 22.12.2016 29.12.2016 Faktúra
DFBV/0723/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 294,65 € 21.12.2016 29.12.2016 Faktúra
DFBV/0722/16 operačný systém + server Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 1 593,60 € 21.12.2016 29.12.2016 Faktúra
DFBV/0721/16 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 175,00 € 21.12.2016 29.12.2016 Faktúra