Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0084/17 zrážky Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 30,96 € 23.02.2017 23.03.2017 Faktúra
DFBV/0081/17 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Lamitec s.r.o 35710691 53,12 € 21.02.2017 23.03.2017 Faktúra
DFBV/0080/17 oprava snímača EZS Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SKOM, s.r.o. 35841630 31,46 € 17.02.2017 23.03.2017 Faktúra
DFBV/0079/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 143,07 € 17.02.2017 23.03.2017 Faktúra
DFBV/0078/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 48,00 € 17.02.2017 23.03.2017 Faktúra
DFBV/0077/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 4,18 € 17.02.2017 23.03.2017 Faktúra
DFBV/0076/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 219,12 € 16.02.2017 23.03.2017 Faktúra
DFBV/0075/17 odborný posudok stavu zariadenia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Drahomír Mazúr - DM SEVYTECH 45293198 27,50 € 14.02.2017 23.03.2017 Faktúra
DFBV/0065/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 94,07 € 13.02.2017 23.03.2017 Faktúra
DFBV/0073/17 preplatok elektrickej energie za 1/17 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 -46,86 € 13.02.2017 07.03.2017 Faktúra
DFBV/0074/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 134,68 € 13.02.2017 04.03.2017 Faktúra
DFBV/0072/17 komunálny odpad Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 341,10 € 13.02.2017 04.03.2017 Faktúra
DFBV/0071/17 mobilné služby HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 47,45 € 13.02.2017 04.03.2017 Faktúra
DFBV/0070/17 mobilné služby HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,14 € 13.02.2017 04.03.2017 Faktúra
DFBV/0069/17 plyn Lip.13 2/17 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 106,00 € 13.02.2017 04.03.2017 Faktúra
DFBV/0068/17 plyn HT12 2/17 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 75,00 € 13.02.2017 04.03.2017 Faktúra
DFBV/0067/17 plyn HT16 2/17 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 545,00 € 13.02.2017 04.03.2017 Faktúra
DFBV/0066/17 plyn Ľ.Z.6 2/17 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 5,00 € 13.02.2017 04.03.2017 Faktúra
DFBV/0064/17 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hagleitner Service Center 35840790 113,18 € 13.02.2017 04.03.2017 Faktúra
DFBV/0063/17 mobilné služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6,42 € 13.02.2017 04.03.2017 Faktúra