Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0116/17 | preplatok za teplo 2/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -869,59 € | 08.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 137,11 € | 08.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 142,37 € | 08.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | elektrická energia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 167,62 € | 08.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | elektrická energia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 153,00 € | 08.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 143,58 € | 08.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | Skylink IRHD M7, doprava , montáž | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ElitSat s.r.o. Bratislava | 46070117 | 172,15 € | 06.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 286,06 € | 06.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 316,00 € | 06.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | maliarske a natieračské práce | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | IMI-MAL- Imrich Holocsi | 37333267 | 979,20 € | 03.03.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | teplo 3/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 5 480,00 € | 02.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | odber kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 02.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 87,18 € | 02.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/17 | plyn HT12 3/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 75,00 € | 02.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/17 | plyn Ľ.Z. 6 3/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 02.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/17 | plyn HT16 3/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 545,00 € | 02.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | plyn Lip.13 3/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 100,00 € | 02.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 330,15 € | 01.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/17 | servis PC 2/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 01.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 97,58 € | 28.02.2017 | 27.03.2017 | Faktúra |