Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0040/17 | potraviny 2/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 98,21 € | 02.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 308,68 € | 02.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 443,75 € | 02.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 359,04 € | 02.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 106,21 € | 02.02.2017 | 04.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 152,53 € | 30.01.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/17 | vodné, stočné, zrážky HT12 12/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 46,79 € | 27.01.2017 | 04.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/17 | vodné, stočné Lip.13 12/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 22,30 € | 27.01.2017 | 04.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/17 | vodné, stočné Ľ.Z.6 12/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 93,62 € | 27.01.2017 | 04.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/17 | vodné, stočné 12/16 Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 64,64 € | 27.01.2017 | 04.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 99,92 € | 27.01.2017 | 04.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 182,99 € | 25.01.2017 | 04.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/17 | seminár | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VEMA, s.r.o. Bratislava | 31355374 | 60,00 € | 23.01.2017 | 04.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 118,60 € | 23.01.2017 | 04.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 125,66 € | 23.01.2017 | 04.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 122,69 € | 23.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/17 | elerktrická energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 1 049,00 € | 23.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 116,67 € | 23.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/17 | vyúčtovacia faktúra za rok 2016 HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 167,96 € | 20.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/17 | plyn (nedoplatok) Ľ.Z.6 1-12/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 7,64 € | 20.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra |