Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12973

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0247/18 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 200,00 € 30.04.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0246/18 oceľové disky na autá Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pneufol s.r.o. 45689130 468,00 € 30.04.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0245/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 152,35 € 30.04.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0244/18 oprava práčky Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Stroje a zariadenia pre práčovne s.r.o. 30774691 276,05 € 25.04.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0243/18 prenájom miestnosti Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Betánia Senec n.o. 36077470 71,00 € 25.04.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0241/18 oprava prívodového kábla pre napájanie rozvádzačov Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Peter Huraj 34386769 634,50 € 25.04.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0240/18 oprava regulačného systému Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Peter Huraj 34386769 66,00 € 25.04.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0239/18 oprava kotlov HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Peter Huraj 34386769 166,80 € 25.04.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0242/18 potraviny 4/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 44,90 € 25.04.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0237/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 143,89 € 23.04.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0236/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 34,08 € 23.04.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0238/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 108,62 € 23.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFBV/0233/18 laminátova podlaha Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 DIEGO REAL s.r.o 36264393 410,08 € 19.04.2018 23.05.2018 Faktúra
DFBV/0232/18 laminátova podlaha Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 DIEGO REAL s.r.o 36264393 45,29 € 19.04.2018 23.05.2018 Faktúra
DFBV/0235/18 deratizácia Lip.13,19, Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jaroslav Dzurík - TAJER 11796791 150,00 € 19.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFBV/0234/18 vodné, stočné Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 42,35 € 19.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFBV/0231/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 250,97 € 19.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFBV/0229/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 196,87 € 17.04.2018 23.05.2018 Faktúra
DFBV/0230/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 123,80 € 17.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFBV/0228/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 89,69 € 16.04.2018 17.05.2018 Faktúra