Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12238

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0776/18 preplatok elekt. energie 11/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 -41,56 € 10.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0774/18 revízie kotlov HT12,HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Peter Huraj 34386769 516,00 € 10.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0773/18 tonery Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 218,28 € 10.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0770/18 mobilné služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 80,78 € 10.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0772/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 94,94 € 10.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0771/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 86,69 € 10.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0767/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 37,80 € 07.12.2018 04.01.2019 Faktúra
DFBV/0758/18 vodné, stočné Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 129,28 € 06.12.2018 04.01.2019 Faktúra
DFBV/0757/18 vodné, stočné Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 49,04 € 06.12.2018 04.01.2019 Faktúra
DFBV/0766/18 preplatok za teplo 11/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 -27,99 € 06.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0764/18 úprava terasy malí autisti Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 STIRO, s.r.o 46413642 6 788,66 € 06.12.2018 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0763/18 úprava terasy pred sk.E Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 STIRO, s.r.o 46413642 9 019,80 € 06.12.2018 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0762/18 plyn HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 413,00 € 06.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0761/18 plyn Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 64,00 € 06.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0760/18 plyn Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 06.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0759/18 plyn HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 418,00 € 06.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0765/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 109,07 € 06.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0755/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 435,60 € 06.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0756/18 interierové vybavenie na HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 IKEA 0053849436 413,97 € 06.12.2018 18.12.2018 Faktúra
DFBV/0747/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 11,60 € 05.12.2018 04.01.2019 Faktúra