Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0801/18 | notebook | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ELSA SLOVAKIA s.r.o. | 2918099046 | 995,00 € | 13.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0800/18 | kancelárske stoličky HT | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | B2B Partner s.r.o. Bratislava | 44413467 | 360,00 € | 13.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0799/18 | kuchynský inventár | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 844,20 € | 13.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0798/18 | OOPP - kuchyňa | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rempo s.r.o | 35819081 | 435,50 € | 13.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0787/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 53,19 € | 12.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0786/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 212,30 € | 12.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0792/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 87,98 € | 12.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0791/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 20,16 € | 12.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0797/18 | garážové brány | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MIMA- Milan Magula | 13981706 | 8 998,68 € | 12.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0796/18 | spotrebné zaradenia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 815,37 € | 12.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0795/18 | spotrebné zaradenia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 943,20 € | 12.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0794/18 | spotrebné zaradenia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 896,40 € | 12.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0789/18 | Interaktívna tabuľa PRO-Board 78 Ľ.Z. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GOTANA, s.r.o. | 46279491 | 680,00 € | 12.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0788/18 | projektor Acer, držiak Ľ.Z. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GOTANA, s.r.o. | 46279491 | 608,00 € | 12.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0793/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 139,56 € | 12.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0790/18 | relaxačné kreslá T+R | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CATINI EUROPE .r.o. | 28116542 | 201,80 € | 12.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0785/18 | práčka Bosch Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Elektrosped a.s. | 35765038 | 529,00 € | 12.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0784/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 44,19 € | 11.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0782/18 | zrážky Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 58,61 € | 10.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0781/18 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 10.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra |