Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0738/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 169,07 € | 30.11.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0742/18 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 124,75 € | 30.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0739/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 144,16 € | 30.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0736/18 | bráničky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | BL Machining, s.r.o. | 47046341 | 4 497,86 € | 30.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0741/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 116,17 € | 30.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0740/18 | stoličky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 468,00 € | 30.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0734/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 425,68 € | 29.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0733/18 | výmena plastových okien a dverí Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | BATEA - STAV, s.r.o. | 35739312 | 3 271,20 € | 29.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0735/18 | komunikátory | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PETIT HW-SW Jiří Menšík Olomouc | 11533421 | 1 000,00 € | 29.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0732/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 95,93 € | 28.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0731/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 147,19 € | 28.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0728/18 | supervízia 2 hod. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Bratislava | 31803989 | 89,22 € | 27.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0729/18 | hydraulická zdvíhacia stolička | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVCARE s.r.o. | 46520261 | 4 420,00 € | 27.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0730/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 45,40 € | 27.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0727/18 | vodné, stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 73,55 € | 27.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0726/18 | vyúčtovacia faktúra k ZDFA 17/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 292,80 € | 27.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0725/18 | vyúčtovacia faktúra k ZDFA 18/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 1 199,50 € | 27.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0718/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 70,82 € | 26.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0717/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 520,56 € | 26.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0724/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOEXIMPO,s.r.o. | 31584268 | 646,27 € | 26.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra |