Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12238

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0797/18 garážové brány Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MIMA- Milan Magula 13981706 8 998,68 € 12.12.2018 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0796/18 spotrebné zaradenia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Alza.sk s.r.o. 36562939 815,37 € 12.12.2018 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0795/18 spotrebné zaradenia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 943,20 € 12.12.2018 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0794/18 spotrebné zaradenia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 896,40 € 12.12.2018 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0789/18 Interaktívna tabuľa PRO-Board 78 Ľ.Z. Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GOTANA, s.r.o. 46279491 680,00 € 12.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0788/18 projektor Acer, držiak Ľ.Z. Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GOTANA, s.r.o. 46279491 608,00 € 12.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0793/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 139,56 € 12.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0790/18 relaxačné kreslá T+R Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 CATINI EUROPE .r.o. 28116542 201,80 € 12.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0785/18 práčka Bosch Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Elektrosped a.s. 35765038 529,00 € 12.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0784/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 44,19 € 11.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0782/18 zrážky Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 58,61 € 10.12.2018 04.01.2019 Faktúra
DFBV/0781/18 zrážky Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 10.12.2018 04.01.2019 Faktúra
DFBV/0780/18 zrážky Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 10.12.2018 04.01.2019 Faktúra
DFBV/0768/18 stravovacie poukazy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GGFS s.r.o. 47079690 867,60 € 10.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0779/18 pevná linka HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,10 € 10.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0778/18 pevná linka + net. HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,18 € 10.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0775/18 odstránenie havárie kotlov HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Peter Huraj 34386769 239,76 € 10.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0769/18 mobilné služby HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9,35 € 10.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0783/18 podlahárske práce Ľ.Z. Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Morovik Lórant 43385931 997,90 € 10.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0777/18 správa informačného systému - server 12/2018 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Ján Ďurian - ProCom 32840187 60,00 € 10.12.2018 19.12.2018 Faktúra