Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12698
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0710/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 87,45 € | 30.10.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/19 | vodné, stočné Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 75,78 € | 30.10.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/19 | vodné, stočné Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 151,57 € | 30.10.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/19 | vodné, stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 111,46 € | 30.10.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 24,67 € | 30.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 74,99 € | 30.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 192,74 € | 30.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 58,10 € | 30.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/19 | revízia plynových kotlov HT12,16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 528,00 € | 30.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 57,53 € | 30.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 615,50 € | 30.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 30,85 € | 28.10.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0701/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 52,81 € | 28.10.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 65,02 € | 28.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 52,12 € | 25.10.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 71,41 € | 25.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 141,32 € | 25.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 90,24 € | 25.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/19 | skrinky veľký autisti -vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | IKEA | 0053849436 | 295,00 € | 25.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 73,54 € | 23.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra |