Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0200/19 vodné, stočné, zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 111,37 € 02.04.2019 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0199/19 vodné, stočné, zrážky HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 124,75 € 02.04.2019 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0202/19 elektrická energia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 1 087,00 € 02.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0207/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 79,61 € 02.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0206/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 108,53 € 02.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0208/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 363,60 € 02.04.2019 30.04.2019 Faktúra
DFBV/0203/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 41,62 € 02.04.2019 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0201/19 pneumatiky,prezutie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pneufol s.r.o. 45689130 926,00 € 02.04.2019 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0198/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 98,12 € 29.03.2019 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0197/19 odstránenie havárie teplovodného potrubia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SENSEI Service s.r.o. 47535211 383,00 € 28.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0192/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 81,12 € 27.03.2019 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0191/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 137,54 € 27.03.2019 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0196/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 64,75 € 27.03.2019 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0195/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 82,46 € 27.03.2019 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0194/19 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik, s.r.o. 50530968 402,05 € 27.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0193/19 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 200,00 € 27.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0190/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 99,68 € 27.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0189/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 56,04 € 27.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0187/19 vodné, stočné Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 86,93 € 25.03.2019 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0188/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 115,56 € 25.03.2019 29.03.2019 Faktúra