Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0277/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 104,94 € | 30.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 35,56 € | 30.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 108,49 € | 30.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 56,78 € | 30.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 633,61 € | 30.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/19 | kondicionér pre vodný matrac | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | 3LOBIT, s.r.o. Bratislava | 46020152 | 24,90 € | 30.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 95,36 € | 30.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/19 | deratizácia HT12,16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Wood a Stone Corporacion, s.r.o. | 50789015 | 150,00 € | 30.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 137,60 € | 30.04.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 202,23 € | 30.04.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/19 | workschop "Skupinová dynamika" | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Coachingplus, OZ | 42127131 | 95,00 € | 29.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/19 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 26.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 32,82 € | 24.04.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 77,00 € | 24.04.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/19 | vodné, stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 60,18 € | 24.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 28,01 € | 24.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 107,35 € | 24.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 96,67 € | 24.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 7,56 € | 24.04.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 68,67 € | 18.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra |