Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0380/19 | nedoplatok za el.energiu 5/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 6,46 € | 07.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 97,14 € | 07.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/19 | chladená strava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 574,20 € | 07.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/19 | pevná linka HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,74 € | 06.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/19 | pevná linka + net. HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,87 € | 06.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/19 | zrážky Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 59,72 € | 06.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/19 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 06.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/19 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 06.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 119,09 € | 06.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 38,11 € | 06.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/19 | elektrická energia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 191,97 € | 06.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/19 | elektrická energia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 152,79 € | 06.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/19 | oprava práčky Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Stroje a zariadenia pre práčovne s.r.o. | 30774691 | 142,80 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/19 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 176,21 € | 05.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 97,34 € | 05.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 505,06 € | 05.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/19 | plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 434,00 € | 05.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/19 | plyn Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 05.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/19 | plyn HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 383,00 € | 05.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/19 | plyn Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 8,00 € | 05.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra |