Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0325/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 15,12 € 21.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0324/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 82,13 € 21.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0326/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 82,87 € 21.05.2019 27.05.2019 Faktúra
DFBV/0320/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 141,17 € 20.05.2019 27.05.2019 Faktúra
DFBV/0323/19 programové vybavenie na rekreačné poukazy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VEMA, s.r.o. Bratislava 31355374 144,00 € 20.05.2019 27.05.2019 Faktúra
DFBV/0319/19 oprava práčky Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Stroje a zariadenia pre práčovne s.r.o. 30774691 261,60 € 20.05.2019 27.05.2019 Faktúra
DFBV/0322/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 76,24 € 20.05.2019 27.05.2019 Faktúra
DFBV/0321/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 113,95 € 20.05.2019 27.05.2019 Faktúra
DFBV/0318/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 167,69 € 14.05.2019 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0317/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 30,92 € 14.05.2019 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0315/19 preplatok elekt. energie 4/2019 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 -159,80 € 13.05.2019 20.05.2019 Faktúra
DFBV/0316/19 pevná linka HT16 + TV Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 22,98 € 13.05.2019 27.05.2019 Faktúra
DFBV/0314/19 pevná linka + net. HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,48 € 13.05.2019 27.05.2019 Faktúra
DFBV/0313/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 96,07 € 13.05.2019 27.05.2019 Faktúra
DFBV/0312/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 122,40 € 13.05.2019 27.05.2019 Faktúra
DFBV/0311/19 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hagleitner Service Center 35840790 126,72 € 13.05.2019 23.05.2019 Faktúra
DFBV/0310/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 49,56 € 13.05.2019 23.05.2019 Faktúra
DFBV/0308/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 130,31 € 10.05.2019 20.05.2019 Faktúra
DFBV/0307/19 správa informačného systému - server 5/2019 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Ján Ďurian - ProCom 32840187 60,00 € 10.05.2019 20.05.2019 Faktúra
DFBV/0303/19 elektrická energia HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 152,79 € 10.05.2019 20.05.2019 Faktúra