Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0346/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 59,09 € 04.06.2019 12.06.2019 Faktúra
DFBV/0345/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 89,02 € 03.06.2019 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0344/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 52,64 € 03.06.2019 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0340/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 3,84 € 29.05.2019 27.06.2019 Faktúra
DFBV/0338/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 84,93 € 29.05.2019 27.06.2019 Faktúra
DFBV/0337/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 41,40 € 29.05.2019 27.06.2019 Faktúra
DFBV/0341/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 36,18 € 29.05.2019 27.06.2019 Faktúra
DFBV/0339/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 43,05 € 29.05.2019 27.06.2019 Faktúra
DFBV/0342/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 103,50 € 29.05.2019 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0343/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 140,80 € 29.05.2019 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0336/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 78,74 € 27.05.2019 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0335/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 78,96 € 27.05.2019 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0334/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 112,51 € 27.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0333/19 INTENSO 480 GB Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 66,00 € 27.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0332/19 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 200,00 € 23.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0331/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 963,20 € 23.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0330/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 114,65 € 23.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0329/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 130,76 € 22.05.2019 14.06.2019 Faktúra
DFBV/0328/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 133,56 € 22.05.2019 14.06.2019 Faktúra
DFBV/0327/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 94,70 € 22.05.2019 27.05.2019 Faktúra