Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12238

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0421/19 konferencia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOMUNIKUJEME SPOLU n.o. 45733279 160,00 € 27.06.2019 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0422/19 občerstvenie pre zamestnancov RF Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Sollutia, s.r.o. 50621963 29,95 € 27.06.2019 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0416/19 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOEXIMPO,s.r.o. 31584268 636,36 € 26.06.2019 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0415/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 86,28 € 25.06.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0414/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 88,97 € 25.06.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0413/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 25,27 € 25.06.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0412/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 10,85 € 25.06.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0411/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 129,51 € 25.06.2019 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0410/19 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 200,00 € 25.06.2019 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0402/19 obmedzovač tlaku na HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VO-KU-PLYN,s.r.o. 31386806 249,02 € 24.06.2019 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0409/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 54,50 € 24.06.2019 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0408/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 25,54 € 24.06.2019 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0406/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 176,99 € 24.06.2019 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0405/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 108,00 € 24.06.2019 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0407/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 97,37 € 24.06.2019 27.06.2019 Faktúra
DFBV/0404/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 11,22 € 24.06.2019 27.06.2019 Faktúra
DFBV/0403/19 časopis Adamko( vyúčtovanie) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovenská pošta a.s. 36631124 4,00 € 24.06.2019 24.06.2019 Faktúra
DFBV/0401/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 27,35 € 18.06.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0400/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 73,38 € 18.06.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0399/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 48,95 € 18.06.2019 18.07.2019 Faktúra