Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0497/19 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 07.08.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/19 | za teplo 8/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 2 010,00 € | 07.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/19 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 930,00 € | 07.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/19 | elektrická energia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 152,79 € | 07.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/19 | elektrická energia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 191,97 € | 07.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/19 | servis auta Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Autoteam, s.r.o | 35819464 | 828,35 € | 07.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/19 | plyn Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 8,00 € | 05.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/19 | plyn HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 383,00 € | 05.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/19 | plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 434,00 € | 05.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/19 | plyn Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 05.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/19 | stravovacie pokazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 048,00 € | 01.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/19 | vodné, stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 173,86 € | 01.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/19 | vodné, stočné Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 178,32 € | 01.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/19 | vodné, stočné Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 76,94 € | 01.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/19 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 111,37 € | 01.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/19 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 124,75 € | 01.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/19 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 23.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 88,50 € | 22.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 98,41 € | 19.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/19 | chladená strava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 612,48 € | 19.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra |