Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0486/19 vodné, stočné, zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 111,37 € 01.08.2019 21.08.2019 Faktúra
DFBV/0485/19 vodné, stočné, zrážky HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 124,75 € 01.08.2019 21.08.2019 Faktúra
DFBV/0483/19 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 200,00 € 23.07.2019 06.08.2019 Faktúra
DFBV/0482/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 88,50 € 22.07.2019 06.08.2019 Faktúra
DFBV/0480/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 98,41 € 19.07.2019 06.08.2019 Faktúra
DFBV/0481/19 chladená strava Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby 11707402 612,48 € 19.07.2019 06.08.2019 Faktúra
DFBV/0478/19 oprava vodomeru Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 93,60 € 17.07.2019 06.08.2019 Faktúra
DFBV/0479/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 22,44 € 17.07.2019 06.08.2019 Faktúra
DFBV/0477/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 11,66 € 17.07.2019 06.08.2019 Faktúra
DFBV/0476/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 45,25 € 17.07.2019 06.08.2019 Faktúra
DFBV/0475/19 mobilné služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 78,16 € 15.07.2019 19.07.2019 Faktúra
DFBV/0474/19 uverejnenie inzerátu v Dúbravských novinách Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mestská časť Dúbravka 0051 15,40 € 15.07.2019 19.07.2019 Faktúra
DFBV/0473/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 40,91 € 15.07.2019 19.07.2019 Faktúra
DFBV/0472/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 119,77 € 15.07.2019 19.07.2019 Faktúra
DFBV/0471/19 chladená strava Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby 11707402 438,48 € 12.07.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0467/19 pevné linky HT16 + TV Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,40 € 11.07.2019 19.07.2019 Faktúra
DFBV/0466/19 pevná linka + net. HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,26 € 11.07.2019 19.07.2019 Faktúra
DFBV/0470/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 147,91 € 11.07.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0469/19 odber kuchynského odpadu 6/19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 38,40 € 11.07.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0468/19 mobilné služby HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9,30 € 11.07.2019 18.07.2019 Faktúra