Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12698
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0113/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 110,39 € | 24.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 144,50 € | 24.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | servis PC -server 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 24.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | vyúčtovacia faktúra k ZDFA 1/2020 za publikáciu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | RVC Senica n.o. | 37986635 | 39,00 € | 24.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 82,97 € | 24.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 183,79 € | 18.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 164,45 € | 18.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 29,17 € | 18.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 113,25 € | 18.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 67,75 € | 13.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 74,26 € | 13.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | servis PC -server 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 13.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 105,71 € | 12.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 51,00 € | 12.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 113,13 € | 12.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | Update sviatkov na rok 2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | XDEVEL Jaroslav Gregorec | 36925161 | 20,00 € | 11.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 22,14 € | 11.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 147,50 € | 11.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 144,59 € | 11.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 694,57 € | 11.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra |