Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12634

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0068/20 potraviny 2/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 228,38 € 05.02.2020 28.02.2020 Faktúra
DFBV/0067/20 potraviny 2/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 93,56 € 05.02.2020 28.02.2020 Faktúra
DFBV/0072/20 za plyn Lip.13 2/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 53,00 € 05.02.2020 28.02.2020 Faktúra
DFBV/0074/20 za teplo 2/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 6 260,00 € 05.02.2020 28.02.2020 Faktúra
DFBV/0066/20 potraviny 2/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 89,94 € 05.02.2020 28.02.2020 Faktúra
DFBV/0065/20 potraviny 2/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 118,59 € 05.02.2020 28.02.2020 Faktúra
DFBV/0064/20 sedačka (textil.dieľňa) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 FreePort s.r.o. 44165684 458,84 € 03.02.2020 28.02.2020 Faktúra
DFBV/0061/20 potraviny 1/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 45,85 € 31.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFBV/0056/20 potraviny 1/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 76,97 € 31.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFBV/0055/20 potraviny 1/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 145,58 € 31.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFBV/0058/20 pracie prášky T+R Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hagleitner Service Center 35840790 129,32 € 31.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFBV/0057/20 potraviny 1/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 24,83 € 31.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFBV/0062/20 potraviny 1/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 133,75 € 31.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFBV/0060/20 vodné, stočné, zrážky HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 120,30 € 31.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFBV/0059/20 vodné, stočné, zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 115,84 € 31.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFBV/0063/20 potraviny 1/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 100,54 € 31.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFBV/0054/20 potraviny 1/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 37,52 € 29.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFBV/0051/20 seminár PAM Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VEMA, s.r.o. Bratislava 31355374 60,00 € 29.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFBV/0053/20 potraviny 1/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 85,99 € 29.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFBV/0052/20 potraviny 1/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 114,60 € 29.01.2020 28.02.2020 Faktúra