Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0505/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 60,70 € | 07.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 54,54 € | 07.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 121,82 € | 07.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 17,71 € | 07.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/19 | zrážky Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 59,72 € | 07.08.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/19 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 07.08.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/19 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 07.08.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/19 | za teplo 8/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 2 010,00 € | 07.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/19 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 930,00 € | 07.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/19 | elektrická energia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 152,79 € | 07.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/19 | elektrická energia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 191,97 € | 07.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/19 | servis auta Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Autoteam, s.r.o | 35819464 | 828,35 € | 07.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/19 | plyn Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 8,00 € | 05.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/19 | plyn HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 383,00 € | 05.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/19 | plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 434,00 € | 05.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/19 | plyn Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 05.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/19 | stravovacie pokazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 048,00 € | 01.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/19 | vodné, stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 173,86 € | 01.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/19 | vodné, stočné Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 178,32 € | 01.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/19 | vodné, stočné Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 76,94 € | 01.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra |