Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0406/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 176,99 € 24.06.2019 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0405/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 108,00 € 24.06.2019 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0407/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 97,37 € 24.06.2019 27.06.2019 Faktúra
DFBV/0404/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 11,22 € 24.06.2019 27.06.2019 Faktúra
DFBV/0403/19 časopis Adamko( vyúčtovanie) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovenská pošta a.s. 36631124 4,00 € 24.06.2019 24.06.2019 Faktúra
DFBV/0401/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 27,35 € 18.06.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0400/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 73,38 € 18.06.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0399/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 48,95 € 18.06.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0396/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 145,72 € 18.06.2019 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0395/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 9,12 € 18.06.2019 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0397/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 101,95 € 18.06.2019 27.06.2019 Faktúra
DFBV/0398/19 nábytok do skup.E Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Drevona Market s.r.o. 50443003 575,00 € 18.06.2019 24.06.2019 Faktúra
DFBV/0393/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 14,76 € 13.06.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0389/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 202,65 € 13.06.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0388/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 146,27 € 13.06.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0390/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 154,78 € 13.06.2019 24.06.2019 Faktúra
DFBV/0394/19 kuchynský odpad Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 48,00 € 13.06.2019 24.06.2019 Faktúra
DFBV/0392/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 120,65 € 13.06.2019 24.06.2019 Faktúra
DFBV/0391/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 71,04 € 13.06.2019 24.06.2019 Faktúra
DFBV/0387/19 mobilné služby HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7,50 € 11.06.2019 24.06.2019 Faktúra