Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0559/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 82,46 € | 05.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 88,80 € | 05.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/19 | plyn Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 05.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/19 | plyn Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 9,00 € | 05.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 354,96 € | 05.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 117,46 € | 05.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/19 | plyn HT 16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 383,00 € | 05.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/19 | plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 434,00 € | 05.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 10,80 € | 04.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 33,44 € | 04.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 31,34 € | 04.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/19 | za teplo 9/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 2 550,00 € | 04.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/19 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 111,37 € | 04.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/19 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 124,75 € | 04.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/19 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 930,00 € | 04.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 98,35 € | 04.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 64,94 € | 04.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/19 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 173,65 € | 04.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 61,60 € | 31.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 55,30 € | 31.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra |