Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0600/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 25,46 € | 16.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 152,44 € | 16.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 113,23 € | 16.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/19 | vysávač+ sáčky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | 89,60 € | 13.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/19 | vysávače Ľ.Z.6, Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | 119,80 € | 13.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/19 | elektrická energia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 152,79 € | 13.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/19 | elektrická energia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 191,97 € | 13.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 30,12 € | 13.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/19 | preplatok elekt. energie 8/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -119,78 € | 13.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/19 | odber kuchynského odpadu 8/19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 28,80 € | 12.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 80,95 € | 12.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 60,98 € | 12.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/19 | mobilné služby HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,58 € | 12.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 120,24 € | 11.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 120,45 € | 11.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/19 | zrážky Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 59,72 € | 11.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/19 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 11.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/19 | pracie prášky T+R | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hagleitner Service Center | 35840790 | 126,72 € | 11.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/19 | kontrola požiarnych hydrantov Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Róbert Ladecký - FIRECONTROL | 35404841 | 188,40 € | 11.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/19 | kontrola požiarnych hydrantov HT12,16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Róbert Ladecký - FIRECONTROL | 35404841 | 44,40 € | 11.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra |