Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0674/19 | centralizovaná ochrana 7-9/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 10.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/19 | elektrická energia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 191,97 € | 10.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/19 | elektrická energia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 152,79 € | 10.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/19 | správa informačného systému - server 10/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Ján Ďurian - ProCom | 32840187 | 60,00 € | 10.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 309,71 € | 10.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/19 | deratizácia HT12,16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Wood a Stone Corporacion, s.r.o. | 50789015 | 150,00 € | 10.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/19 | preplatok elekt. energie 9/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -8,77 € | 10.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 19,44 € | 09.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 89,08 € | 09.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 164,06 € | 09.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/19 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 103,70 € | 09.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 34,80 € | 09.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 56,58 € | 09.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/19 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 132,00 € | 07.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/19 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 176,08 € | 07.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/19 | liečivá a zdravotný materiál | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 216,82 € | 07.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/19 | preplatok za teplo 9/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -352,82 € | 07.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 100,75 € | 07.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 27,50 € | 07.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/19 | chladená strava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 414,12 € | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra |