Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12634
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0251/20 | odstránenie poruchy kanalizačného potrubia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VORTECH s.r.o. | 50597663 | 995,04 € | 01.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/20 | doména ,hosting 6/2020-6/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 88,00 € | 01.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/20 | stravovacie poukazy zo SF- podľa KZ | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 624,00 € | 01.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/20 | vodné, stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 24,52 € | 25.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/20 | servis PC -server 5/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 25.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/20 | preplatok el.energie 4/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -173,27 € | 25.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/20 | metrológia váh | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 165,00 € | 20.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/20 | ročný prístup na web stránku Verejnej správy SR | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 165,00 € | 18.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/20 | elektrická energia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 171,08 € | 18.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/20 | elektrická energia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 185,22 € | 18.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/20 | zrážky Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 55,30 € | 18.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/20 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 27,65 € | 18.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/20 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 27,65 € | 18.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/20 | pevná linka + net. HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,55 € | 18.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/20 | pevné linky HT16 + TV | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,10 € | 18.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/20 | revízia komínov HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOMINÁR s.r.o. Bratislava | 47229632 | 60,00 € | 18.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/20 | chladená strava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 528,96 € | 18.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/20 | revízia a servis plynových kotlov HT12,16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 528,00 € | 18.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/20 | servis váh | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ján Žilavý, Servis váh Bratislava | 36981761 | 192,00 € | 18.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/20 | réžia za poskytnuté obedy pre klientov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 15,05 € | 18.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra |