Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0686/19 kalibrácia alkoholtestera Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VLan st s.r.o. 51327694 19,00 € 16.10.2019 04.11.2019 Faktúra
DFBV/0688/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 46,93 € 16.10.2019 23.10.2019 Faktúra
DFBV/0687/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 28,27 € 16.10.2019 23.10.2019 Faktúra
DFBV/0685/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 95,28 € 16.10.2019 23.10.2019 Faktúra
DFBV/0684/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 56,04 € 16.10.2019 23.10.2019 Faktúra
DFBV/0680/19 dobropis k FA č. 1520224548 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 -32,47 € 14.10.2019 14.11.2019 Faktúra
DFBV/0677/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 109,47 € 14.10.2019 23.10.2019 Faktúra
DFBV/0681/19 ESET Endpoint Protection Standard Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 249,60 € 14.10.2019 23.10.2019 Faktúra
DFBV/0679/19 poplatok za SIM kartu 7,8-9/2019 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SKOM, s.r.o. 35841630 22,70 € 14.10.2019 23.10.2019 Faktúra
DFBV/0678/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 26,41 € 14.10.2019 23.10.2019 Faktúra
DFBV/0673/19 pevná linka HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,82 € 10.10.2019 04.11.2019 Faktúra
DFBV/0672/19 pevná linka + net. HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,80 € 10.10.2019 04.11.2019 Faktúra
DFBV/0669/19 vodné, stočné, zrážky HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 74,56 € 10.10.2019 04.11.2019 Faktúra
DFBV/0668/19 vodné, stočné, zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 50,00 € 10.10.2019 04.11.2019 Faktúra
DFBV/0663/19 zrážky Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 28,75 € 10.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0662/19 zrážky Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 28,75 € 10.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0661/19 zrážky Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 58,61 € 10.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0665/19 čistiace práce na HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČIMAE s.r.o. 50151126 360,00 € 10.10.2019 23.10.2019 Faktúra
DFBV/0676/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 92,91 € 10.10.2019 22.10.2019 Faktúra
DFBV/0675/19 potraviny 10/2019 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 43,29 € 10.10.2019 22.10.2019 Faktúra