Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0646/19 | plyn Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/19 | plyn Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 27,00 € | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/19 | plyn HT 16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 383,00 € | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/19 | plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 434,00 € | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 115,80 € | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 22,49 € | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 116,82 € | 02.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 27,01 € | 02.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/19 | teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 3 810,00 € | 02.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/19 | vodné, stočné Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 169,40 € | 02.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/19 | vodné, stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 118,13 € | 02.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/19 | vodné, stočné Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 66,88 € | 02.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/19 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 925,00 € | 02.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 91,78 € | 02.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 58,62 € | 02.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 101,16 € | 02.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 108,04 € | 02.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 89,18 € | 02.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/19 | servis na výťah HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 44,00 € | 02.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/19 | maľovanie HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | First Company s.r.o. | 46901124 | 1 430,00 € | 26.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra |