Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12468
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0870/19 | konzultácie PAM | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VEMA, s.r.o. Bratislava | 31355374 | 26,94 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0867/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 77,55 € | 19.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0864/19 | supervízia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Bratislava | 31803989 | 41,00 € | 19.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0861/19 | pracovné kalendáre 2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | IMI Trade s.r.o. | 31565531 | 79,38 € | 19.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0865/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 21,20 € | 19.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0863/19 | chladená strava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 817,80 € | 19.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0862/19 | odber kuchynského odpadu 12/19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 28,80 € | 19.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0866/19 | sieťky a žalúzie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | WIDO s.r.o. | 36290581 | 2 640,62 € | 19.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0859/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 45,34 € | 18.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0858/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 73,44 € | 18.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0857/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 112,51 € | 18.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0856/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 55,36 € | 18.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0860/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 33,96 € | 16.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0850/19 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0855/19 | práce vykonané na úpravu priestorov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | STIRO, s.r.o | 46413642 | 432,00 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0849/19 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOEXIMPO, s.r.o. | 31584268 | 288,00 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0853/19 | seminár PAM | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VEMA, s.r.o. Bratislava | 31355374 | 60,00 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0852/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 101,29 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0851/19 | OOPP - kuchyňa | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rempo s.r.o | 35819081 | 95,30 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0854/19 | vyúčtovanie za uverejnenie inzerátu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mestská časť Bratislava - Karlová Ves | 00603520 | 20,00 € | 16.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra |