Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0786/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 105,11 € 28.11.2019 10.12.2019 Faktúra
DFBV/0785/19 havária vodovodnej prípojky Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VORTECH s.r.o. 50597663 5 700,00 € 27.11.2019 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0781/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 15,55 € 26.11.2019 10.12.2019 Faktúra
DFBV/0780/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 96,68 € 26.11.2019 10.12.2019 Faktúra
DFBV/0784/19 tonery Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 202,32 € 26.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0783/19 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 200,00 € 26.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0782/19 orez a výrub drevín Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rastislav Belák 43414303 2 520,00 € 26.11.2019 28.11.2019 Faktúra
DFBV/0779/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 143,94 € 26.11.2019 28.11.2019 Faktúra
DFBV/0778/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 100,97 € 20.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DFBV/0777/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 72,06 € 20.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DFBV/0776/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 39,10 € 20.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DFBV/0775/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 142,34 € 19.11.2019 10.12.2019 Faktúra
DFBV/0774/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 89,87 € 19.11.2019 10.12.2019 Faktúra
DFBV/0773/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 26,69 € 19.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DFBV/0772/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 86,22 € 19.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DFBV/0771/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 68,68 € 19.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DFBV/0768/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 131,37 € 18.11.2019 21.11.2019 Faktúra
DFBV/0770/19 kuchynská linka + skrinky HT (darovací účet) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Merkury SHOPs.r.o. 51231735 399,00 € 18.11.2019 20.11.2019 Faktúra
DFBV/0769/19 oprava plynu -kuchyňa Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VO-KU-PLYN,s.r.o. 31386806 1 189,00 € 18.11.2019 20.11.2019 Faktúra
DFBV/0767/19 odstránenie havárie ústredného kúrenia Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ivan Bordáč 35085665 4 320,00 € 13.11.2019 19.12.2019 Faktúra