Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12634
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0400/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 653,76 € | 31.07.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/20 | servis PC -server 7/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 31.07.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/20 | potraviny 7/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 45,42 € | 30.07.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/20 | potraviny 7/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 76,85 € | 29.07.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/20 | potraviny 7/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 102,77 € | 29.07.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/20 | potraviny 7/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 92,31 € | 28.07.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/20 | potraviny 7/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 26,81 € | 28.07.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/20 | potraviny 7/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 46,95 € | 27.07.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/20 | potraviny 7/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 24,00 € | 27.07.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/20 | vodné, stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 53,50 € | 24.07.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/20 | potraviny 7/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 97,62 € | 22.07.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/20 | potraviny 7/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 162,69 € | 22.07.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/20 | potraviny 7/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 11,21 € | 22.07.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/20 | potraviny 7/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 127,79 € | 21.07.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/20 | potraviny 7/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 53,12 € | 21.07.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/20 | potraviny 7/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 62,86 € | 21.07.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/20 | potraviny 7/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 24,96 € | 21.07.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/20 | potraviny 7/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 24,11 € | 21.07.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/20 | spoluúčasť na poistnom plnení | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Autoteam, s.r.o | 35819464 | 165,97 € | 21.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/20 | potraviny 7/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 73,67 € | 16.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra |