Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0030/20 | potraviny 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 1 523,96 € | 16.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | potraviny 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 106,64 € | 16.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | potraviny 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 111,61 € | 16.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | potraviny 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 42,84 € | 16.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | mesačný poplatok za SIM kartu 10-12/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 24,84 € | 14.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | potraviny 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 52,40 € | 14.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | potraviny 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 96,28 € | 14.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 145,33 € | 10.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | vyúčtovanie r.2019 elektr.energie HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 199,33 € | 10.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | pevná linka + Magio TV HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,68 € | 10.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | potraviny 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 75,15 € | 10.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | potraviny 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 18,72 € | 10.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | potraviny 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 62,32 € | 10.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | za teplo 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 5 900,00 € | 10.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | potraviny 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 84,98 € | 10.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | potraviny 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 201,30 € | 10.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 351,29 € | 10.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | nedoplatok za teplo 12/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 104,64 € | 10.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | vyúčtovanie r.2019 elektr.energie HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 77,01 € | 10.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | správa informačného systému - server 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Ján Ďurian - ProCom | 32840187 | 60,00 € | 10.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra |