Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12220

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0059/20 vodné, stočné, zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 115,84 € 31.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFBV/0063/20 potraviny 1/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 100,54 € 31.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFBV/0054/20 potraviny 1/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 37,52 € 29.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFBV/0051/20 seminár PAM Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VEMA, s.r.o. Bratislava 31355374 60,00 € 29.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFBV/0053/20 potraviny 1/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 85,99 € 29.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFBV/0052/20 potraviny 1/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 114,60 € 29.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFBV/0050/20 vodné, stočné Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 69,10 € 29.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFBV/0049/20 vodné, stočné Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 142,66 € 29.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFBV/0048/20 vodné, stočné Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 160,49 € 29.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFBV/0046/20 potraviny 1/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 83,82 € 27.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFBV/0047/20 potraviny 1/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 104,77 € 27.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFBV/0045/20 potraviny 1/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 43,32 € 27.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFBV/0042/20 potraviny 1/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 17,28 € 24.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFBV/0043/20 potraviny 1/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 104,80 € 24.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFBV/0041/20 potraviny 1/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 96,93 € 24.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFBV/0040/20 potraviny 1/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 78,12 € 24.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFBV/0039/20 potraviny 1/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 123,25 € 24.01.2020 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0044/20 dezinsekcia priestorov HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Wood a Stone Corporacion, s.r.o. 50789015 490,00 € 24.01.2020 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0038/20 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOEXIMPO, s.r.o. 31584268 392,53 € 21.01.2020 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0037/20 vyúčtovanie r.2019 za plyn Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 0,65 € 21.01.2020 31.01.2020 Faktúra