Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0096/20 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 144,59 € | 11.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 694,57 € | 11.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 129,98 € | 11.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 37,03 € | 11.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/20 | chladená strava 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 428,04 € | 11.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/20 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 99,39 € | 11.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 72,07 € | 11.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | montáž kuchynskej linky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | FJ Stav, s.r.o. | 50013114 | 210,80 € | 11.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 408,00 € | 11.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | zrážky Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 57,50 € | 07.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | servis na výťah HT12 1-6/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 316,80 € | 07.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 15,32 € | 07.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 88,30 € | 07.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | vyúčtovanie za teplo 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 557,09 € | 07.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | správa informačného systému - server 1/2020- dobropis | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Ján Ďurian - ProCom | 32840187 | -60,00 € | 07.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | elektrická energia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 171,08 € | 07.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | elektrická energia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 185,22 € | 07.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | pevná linka + net. HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,39 € | 07.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | pevné linky HT16 + TV | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,96 € | 07.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,75 € | 07.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra |