Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0199/20 | zrážky Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 57,50 € | 08.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/20 | elektrická energia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 185,22 € | 08.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | pevná linka + net. HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,82 € | 08.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | pevné linky HT16 + TV | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,53 € | 08.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | Germi žiariče PROLUX | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | NEXA, s.r.o. | 36239798 | 747,00 € | 08.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | poplatok za SIM kartu 1-3/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 24,84 € | 08.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | centralizovaná ochrana 1-3/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 378,00 € | 08.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | za pevné linky +net.aj net. HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 132,65 € | 07.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | preplatok za teplo 3/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -1 299,59 € | 07.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/20 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 107,05 € | 07.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | za teplo 4/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 2 720,00 € | 03.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/20 | za plyn HT12 4/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 385,00 € | 03.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/20 | za plyn HT16 4/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 477,00 € | 03.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/20 | za plyn Lip.13 4/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 53,00 € | 03.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | za plyn Ľ.Z.6 4/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 03.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/20 | chladená strava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 1 127,52 € | 03.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/20 | elektrická energia 4/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 912,00 € | 03.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | vodné, stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 98,08 € | 31.03.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 115,84 € | 31.03.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 120,30 € | 31.03.2020 | 07.05.2020 | Faktúra |