Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12634
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0614/20 | potraviny 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 40,62 € | 05.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/20 | potraviny 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 127,49 € | 05.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/20 | vodné , stočné Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 190,74 € | 02.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/20 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 120,65 € | 02.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/20 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 137,56 € | 02.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/20 | vodné, stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 147,28 € | 02.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/20 | vodné, stočné Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 72,44 € | 02.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/20 | za teplo 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 5 000,00 € | 02.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/20 | elektrická energia 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 869,00 € | 02.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/20 | potraviny 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 108,48 € | 30.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/20 | potraviny 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 70,24 € | 30.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/20 | revízie el. zariadení objektov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 1 956,00 € | 30.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/20 | potraviny 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 149,23 € | 28.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/20 | potraviny 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 127,47 € | 28.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/20 | potraviny 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 317,02 € | 28.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/20 | potraviny 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 185,35 € | 28.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/20 | Samsung 250GB SSD860 EVO, TP-Link TD-W9960 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 78,36 € | 28.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/20 | dobropis k nedodanému tovaru | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | -134,28 € | 26.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/20 | potraviny 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 55,29 € | 26.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/20 | akumulátor -Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Autoteam, s.r.o | 35819464 | 179,53 € | 26.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra |