Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0186/20 za plyn Ľ.Z.6 4/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 03.04.2020 04.05.2020 Faktúra
DFBV/0180/20 chladená strava Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby 11707402 1 127,52 € 03.04.2020 04.05.2020 Faktúra
DFBV/0182/20 elektrická energia 4/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 912,00 € 03.04.2020 04.05.2020 Faktúra
DFBV/0176/20 vodné, stočné Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 98,08 € 31.03.2020 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0177/20 vodné, stočné, zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 115,84 € 31.03.2020 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0178/20 vodné, stočné, zrážky HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 120,30 € 31.03.2020 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0174/20 vodné, stočné Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 42,35 € 31.03.2020 04.05.2020 Faktúra
DFBV/0175/20 vodné, stočné Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 144,88 € 31.03.2020 04.05.2020 Faktúra
DFBV/0179/20 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 267,76 € 31.03.2020 04.05.2020 Faktúra
DFBV/0173/20 servis PC -server 3/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 342,00 € 31.03.2020 17.04.2020 Faktúra
DFBV/0169/20 odber kuchynského odpadu 2/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 38,40 € 23.03.2020 01.04.2020 Faktúra
DFBV/0171/20 výsadba zelene na HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Patrik Štefl 40751341 497,00 € 23.03.2020 01.04.2020 Faktúra
DFBV/0170/20 výrub stromov HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Matej Kadlečík 51310473 300,00 € 23.03.2020 01.04.2020 Faktúra
DFBV/0172/20 tonery Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 226,55 € 20.03.2020 08.04.2020 Faktúra
DFBV/0166/20 stravovacie poukazy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GGFS s.r.o. 47079690 1 228,00 € 17.03.2020 01.04.2020 Faktúra
DFBV/0168/20 potraviny 3/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 106,72 € 17.03.2020 01.04.2020 Faktúra
DFBV/0167/20 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 113,88 € 17.03.2020 01.04.2020 Faktúra
DFBV/0160/20 potraviny 3/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 60,93 € 11.03.2020 01.04.2020 Faktúra
DFBV/0161/20 potraviny 3/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 14,76 € 11.03.2020 01.04.2020 Faktúra
DFBV/0162/20 potraviny 3/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 86,10 € 11.03.2020 01.04.2020 Faktúra