Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12634

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0622/20 zrážky Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 31,15 € 09.11.2020 27.11.2020 Faktúra
DFBV/0623/20 zrážky Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 62,30 € 09.11.2020 27.11.2020 Faktúra
DFBV/0624/20 zrážky Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 31,15 € 09.11.2020 27.11.2020 Faktúra
DFBV/0630/20 pevné linky + net. (aj HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 140,29 € 09.11.2020 27.11.2020 Faktúra
DFBV/0625/20 nedoplatok za teplo 11/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 1 020,49 € 09.11.2020 26.11.2020 Faktúra
DFBV/0626/20 mobilné služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 107,13 € 09.11.2020 26.11.2020 Faktúra
DFBV/0629/20 potraviny 11/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 78,76 € 09.11.2020 26.11.2020 Faktúra
DFBV/0627/20 potraviny 11/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 60,84 € 09.11.2020 26.11.2020 Faktúra
DFBV/0628/20 potraviny 11/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 85,61 € 09.11.2020 26.11.2020 Faktúra
DFBV/0618/20 za plyn HT16 11/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 477,00 € 09.11.2020 26.11.2020 Faktúra
DFBV/0619/20 za plyn Ľ.Z.6 11/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 09.11.2020 26.11.2020 Faktúra
DFBV/0620/20 za plyn Lip.13 11/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 53,00 € 09.11.2020 26.11.2020 Faktúra
DFBV/0621/20 za plyn HT12 11/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 385,00 € 09.11.2020 26.11.2020 Faktúra
DFBV/0609/20 odber kuchynského odpadu 10/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 48,00 € 05.11.2020 27.11.2020 Faktúra
DFBV/0612/20 potraviny 11/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 126,55 € 05.11.2020 27.11.2020 Faktúra
DFBV/0613/20 potraviny 11/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 144,48 € 05.11.2020 27.11.2020 Faktúra
DFBV/0616/20 deratizácia Lip.13,19, Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jaroslav Dzurík - TAJER 11796791 210,00 € 05.11.2020 26.11.2020 Faktúra
DFBV/0611/20 potraviny 11/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 41,80 € 05.11.2020 26.11.2020 Faktúra
DFBV/0608/20 potraviny 11/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 39,12 € 05.11.2020 26.11.2020 Faktúra
DFBV/0610/20 potraviny 11/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 84,61 € 05.11.2020 26.11.2020 Faktúra