Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0253/20 | vodné, stočné Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 24,52 € | 05.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/20 | za plyn Lip.13 6/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 53,00 € | 05.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/20 | za plyn HT16 6/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 477,00 € | 05.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/20 | za plyn HT12 6/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 385,00 € | 05.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/20 | nedoplatok za teplo 5/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 441,02 € | 05.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/20 | réžia za poskytnuté obedy pre klientov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 13,62 € | 05.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/20 | obedy pre klientov 5/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 194,56 € | 05.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/20 | potraviny 6/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 79,46 € | 05.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/20 | potraviny 6/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 1 163,02 € | 05.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/20 | za plyn Ľ.Z.6 6/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 05.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/20 | za teplo 6/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 2 090,00 € | 01.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/20 | elektrická energia 6/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 879,00 € | 01.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/20 | odstránenie poruchy kanalizačného potrubia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VORTECH s.r.o. | 50597663 | 995,04 € | 01.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/20 | doména ,hosting 6/2020-6/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 88,00 € | 01.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/20 | stravovacie poukazy zo SF- podľa KZ | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 624,00 € | 01.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/20 | vodné, stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 24,52 € | 25.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/20 | servis PC -server 5/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 25.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/20 | preplatok el.energie 4/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -173,27 € | 25.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/20 | metrológia váh | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 165,00 € | 20.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/20 | ročný prístup na web stránku Verejnej správy SR | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 165,00 € | 18.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra |