Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0294/20 | potraviny 6/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 100,81 € | 17.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/20 | potraviny 6/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 169,39 € | 17.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/20 | potraviny 6/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 99,03 € | 17.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/20 | potraviny 6/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 76,61 € | 17.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/20 | potraviny 6/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 55,34 € | 17.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/20 | pracie prášky T+R | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hagleitner Service Center | 35840790 | 131,98 € | 15.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/20 | potraviny 6/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 30,86 € | 15.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/20 | pevná linka + net. HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,95 € | 10.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/20 | pevná linka + Magio TV HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,83 € | 10.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/20 | potraviny 6/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 45,86 € | 10.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/20 | potraviny 6/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 125,00 € | 10.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 473,28 € | 10.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 262,82 € | 10.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/20 | preplatok el. energie 5/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -151,82 € | 10.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/20 | potraviny 6/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 8,93 € | 09.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/20 | potraviny 6/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 49,86 € | 09.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/20 | potraviny 5/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 7,65 € | 09.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/20 | odborná prehliadka tlakového a plynového zariadenia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VO-KU-PLYN,s.r.o. | 31386806 | 696,00 € | 09.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/20 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 060,00 € | 08.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/20 | zrážky Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 57,50 € | 08.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra |