Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12634
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0023/21 | potraviny 1/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 111,21 € | 18.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | za plyn Lip.13 1/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 31,00 € | 15.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | za plyn HT12 1/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 327,00 € | 15.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | za plyn Ľ.Z.6 1/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 15.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | za plyn HT16 1/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 302,00 € | 15.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | potraviny 1/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 19,84 € | 15.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | potraviny 1/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 69,78 € | 15.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | potraviny 1/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 70,79 € | 15.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | nedoplatok z vyúčtovania 2020 Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,59 € | 15.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | sklo na akvárium z DÚ | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKLENÁRSTVO - Peter Ložan | 52182762 | 18,60 € | 15.01.2021 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | potraviny 1/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 14,22 € | 15.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | potraviny 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 62,46 € | 15.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | odber kuchynského odpadu 12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 54,60 € | 15.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | potraviny 1/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 97,93 € | 15.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | nedoplatok za teplo 12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 199,46 € | 12.01.2021 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | potraviny 1/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 114,58 € | 12.01.2021 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | potraviny 1/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 40,84 € | 07.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | potraviny 1/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 135,08 € | 07.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0749/20 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 106,99 € | 07.01.2021 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | za teplo 1/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 6 560,00 € | 07.01.2021 | 20.01.2021 | Faktúra |