Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0237/20 | pevné linky HT16 + TV | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,10 € | 18.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/20 | revízia komínov HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOMINÁR s.r.o. Bratislava | 47229632 | 60,00 € | 18.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/20 | chladená strava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 528,96 € | 18.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/20 | revízia a servis plynových kotlov HT12,16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 528,00 € | 18.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/20 | servis váh | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ján Žilavý, Servis váh Bratislava | 36981761 | 192,00 € | 18.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/20 | réžia za poskytnuté obedy pre klientov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 15,05 € | 18.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/20 | za obedy pre klientov DSS | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 215,04 € | 18.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/20 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 088,00 € | 13.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/20 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 99,62 € | 13.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/20 | nedoplatok za teplo 4/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 737,21 € | 13.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/20 | za teplo 5/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 2 110,00 € | 13.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/20 | Personálny a mzdový poradca podnikateľa 2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 115,42 € | 13.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/20 | za plyn HT12 5/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 385,00 € | 06.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/20 | za plyn HT16 5/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 477,00 € | 06.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/20 | za plyn Ľ.Z.6 5/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 06.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/20 | za plyn Lip.13 5/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 53,00 € | 06.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/20 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 136,84 € | 05.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/20 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 120,30 € | 05.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/20 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 115,84 € | 05.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/20 | vodné, stočné Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 24,52 € | 05.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra |