Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0765/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 19,27 € | 13.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0764/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 93,00 € | 13.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0763/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 49,93 € | 13.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0766/19 | dezinsekcia priestorov HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Wood a Stone Corporacion, s.r.o. | 50789015 | 400,00 € | 13.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0757/19 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 232,00 € | 12.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0762/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 63,95 € | 12.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0761/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 15,91 € | 12.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0760/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 54,94 € | 12.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0758/19 | PC myš | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 19,80 € | 12.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0755/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 90,72 € | 12.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0759/19 | nedoplatok za elrktr.energiu 10/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 97,69 € | 12.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0754/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 39,60 € | 11.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0756/19 | nedoplatok za teplo 10/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 99,72 € | 11.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0752/19 | chladená strava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 581,16 € | 08.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0753/19 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 101,32 € | 07.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0751/19 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 174,20 € | 06.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0747/19 | pevná linka + net. HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,16 € | 06.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0746/19 | pevné linky HT16 + TV | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,45 € | 06.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0750/19 | odber kuchynského odpadu 10/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 06.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0742/19 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 06.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra |