Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12634
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0264/21 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 88,50 € | 20.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/21 | potraviny 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 74,76 € | 17.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/21 | odber kuchynského odpadu 4/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 17.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/21 | potraviny 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 237,48 € | 17.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | potraviny 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 85,69 € | 12.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/21 | potraviny 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 76,12 € | 12.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/21 | výmena termostatických hlavíc Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SENSEI Service s.r.o. | 47535211 | 2 762,15 € | 12.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/21 | potraviny 4/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 581,16 € | 12.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/21 | tonery | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 156,60 € | 12.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 461,18 € | 12.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/21 | potraviny 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 200,65 € | 11.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/21 | potraviny 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 16,55 € | 11.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/21 | stravovacie poukazy | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 416,00 € | 11.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/21 | potraviny 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 13,64 € | 11.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/21 | supervizia v rozsahu 1,5h | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Bratislava | 31803989 | 60,00 € | 11.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/21 | mobilné služby | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 106,46 € | 11.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/21 | potraviny 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 26,52 € | 11.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/21 | potraviny 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 330,17 € | 11.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/21 | elektrická energia HT16 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 185,22 € | 07.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/21 | elektrická energia HT12 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 171,08 € | 07.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra |