Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0505/20 | potraviny 9/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 74,30 € | 22.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/20 | potraviny 9/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 47,71 € | 18.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/20 | potraviny 9/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 91,19 € | 18.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/20 | potraviny 9/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 46,60 € | 18.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 619,44 € | 18.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/20 | potraviny 9/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 103,65 € | 16.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/20 | potraviny 9/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 233,16 € | 16.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/20 | potraviny 9/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 51,61 € | 16.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/20 | preplatok el.energie 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -0,44 € | 16.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/20 | potraviny 9/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 112,28 € | 10.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/20 | pevná linka + net. HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,25 € | 10.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/20 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 336,00 € | 09.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/20 | pevné linky HT16 + TV | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,41 € | 09.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/20 | nedoplatok za teplo 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 159,05 € | 09.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/20 | potraviny 9/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 93,35 € | 09.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/20 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 110,27 € | 09.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/20 | potraviny 9/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 100,82 € | 09.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/20 | potraviny 9/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 10,32 € | 09.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 740,38 € | 08.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/20 | elektrická energia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 171,08 € | 07.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra |