Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0527/20 | potraviny 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 65,98 € | 05.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/20 | nitrilové jednorázové rukavice | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ŠKOLBOZ -Sk s.r.o. | 44465238 | 324,60 € | 05.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/20 | potraviny 9/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 67,78 € | 05.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/20 | chladiaca skriňa HR-600 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 726,24 € | 05.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/20 | za plyn Lip.13 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 53,00 € | 05.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/20 | za plyn Ľ.Z.6 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 05.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/20 | za plyn HT12 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 385,00 € | 05.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/20 | za plyn HT16 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 477,00 € | 05.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/20 | chladená strava 9/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 490,68 € | 05.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/20 | centralizovaná ochrana 7-9/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 378,00 € | 05.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Trend Hygiena s.r.o. | 44783892 | 125,99 € | 02.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/20 | vodné, stočné Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 178,67 € | 01.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/20 | vodné, stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 316,28 € | 01.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/20 | vodné, stočné Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 67,61 € | 01.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/20 | potraviny 9/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 85,98 € | 30.09.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/20 | potraviny 9/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 44,28 € | 30.09.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/20 | potraviny 9/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 83,28 € | 30.09.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/20 | odber kuchynského odpadu 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 30.09.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/20 | servis PC +server | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 30.09.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/20 | potraviny 9/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 71,28 € | 29.09.2020 | 03.11.2020 | Faktúra |