Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0658/20 | potraviny 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 104,29 € | 23.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/20 | odvoz a zneškodnenie zdrav. odpadu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EPA Plus, s.r.o | 50762826 | 120,00 € | 23.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/20 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 1,20 € | 20.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/20 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 1,20 € | 20.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/20 | zrážky Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 2,40 € | 20.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/20 | kontrola a čistenie komínov HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOMINÁR s.r.o. Bratislava | 47229632 | 30,00 € | 20.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/20 | potraviny 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 55,44 € | 20.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/20 | posúdenie zdravotných rizík zamestnancov, obhliadka pracoviska | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 180,00 € | 20.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/20 | potraviny 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 124,84 € | 20.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/20 | potraviny 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 122,95 € | 20.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/20 | potraviny 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 21,27 € | 18.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/20 | preplatok el.energie 1/2020-10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -583,82 € | 13.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/20 | potraviny 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 96,35 € | 12.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/20 | nábytok HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | IKEA | 0053849436 | 461,75 € | 12.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/20 | rekonštrukcia kúpelne HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AGORA s.r.o. | 52833071 | 5 158,71 € | 11.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/20 | elektrická energia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 171,08 € | 11.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/20 | elektrická energia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 185,22 € | 11.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/20 | potraviny 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 27,28 € | 11.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/20 | nedoplatok za el.energiu 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 146,33 € | 11.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/20 | potraviny 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 36,91 € | 11.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra |