Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0628/20 | potraviny 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 85,61 € | 09.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/20 | za plyn HT16 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 477,00 € | 09.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/20 | za plyn Ľ.Z.6 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 09.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/20 | za plyn Lip.13 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 53,00 € | 09.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/20 | za plyn HT12 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 385,00 € | 09.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/20 | odber kuchynského odpadu 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,00 € | 05.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/20 | potraviny 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 126,55 € | 05.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/20 | potraviny 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 144,48 € | 05.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/20 | deratizácia Lip.13,19, Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 210,00 € | 05.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/20 | potraviny 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 41,80 € | 05.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/20 | potraviny 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 39,12 € | 05.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/20 | potraviny 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 84,61 € | 05.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/20 | potraviny 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 40,62 € | 05.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/20 | potraviny 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 127,49 € | 05.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/20 | vodné , stočné Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 190,74 € | 02.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/20 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 120,65 € | 02.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/20 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 137,56 € | 02.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/20 | vodné, stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 147,28 € | 02.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/20 | vodné, stočné Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 72,44 € | 02.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/20 | za teplo 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 5 000,00 € | 02.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra |