Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12634
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0320/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 184,96 € | 16.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/21 | odber kuchynského odpadu 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 16.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 252,38 € | 16.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 48,30 € | 14.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 75,08 € | 14.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/21 | uzatváracie ventili na vodu Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VORTECH s.r.o. | 50597663 | 480,96 € | 11.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 11,28 € | 11.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/21 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 1 019,10 € | 11.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/21 | elektronické stravovacie poukazy | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 2 240,00 € | 08.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 30,88 € | 08.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 260,03 € | 08.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/21 | elektrická energia HT12 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 171,08 € | 08.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/21 | elektrická energia HT16 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 185,22 € | 08.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/21 | mobilné služby | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 106,73 € | 08.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 77,58 € | 08.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/21 | chladená strava 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 410,64 € | 08.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/21 | pevné linky + net. (aj HT16) 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 138,83 € | 07.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/21 | pevné linky HT16 + TV 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,96 € | 07.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/21 | preplatok za teplo 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -552,33 € | 07.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 69,48 € | 07.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra |