Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0737/20 | servis PC -server 12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 21.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0739/20 | Wifi router na Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,72 € | 21.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/20 | servisné práce na EZS v objekte Lip.13,19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 616,70 € | 21.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/20 | časopis Adamko 2/2021-8/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 6,00 € | 21.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0731/20 | potraviny 12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 37,62 € | 18.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0730/20 | potraviny 12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 31,75 € | 18.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0732/20 | výmena PVC podlahy na Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Alojz Gorfol | 43089712 | 1 548,80 € | 18.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/20 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOEXIMPO, s.r.o. | 31584268 | 694,24 € | 17.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/20 | pieskovisko, kolotoč | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Maquita s.r.o. Nitrianske Pravno | 36316881 | 1 999,00 € | 17.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/20 | chladená strava 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 330,60 € | 17.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/20 | stoličky jedáleň | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Igor Styk | 37288121 | 1 711,20 € | 17.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/20 | vitamíny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 163,75 € | 17.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/20 | stravovacie poukazy zo SF- podľa KZ | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 7 036,00 € | 16.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/20 | potraviny 12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 55,44 € | 16.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/20 | potraviny 12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 75,08 € | 16.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/20 | revízie el. spotrebičov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 1 248,00 € | 16.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/20 | potraviny 12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 36,50 € | 16.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/20 | potraviny 12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 66,00 € | 16.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/20 | potraviny 12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 65,94 € | 16.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 492,60 € | 16.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra |