Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0088/21 | potraviny 2/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 206,15 € | 22.02.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | oprava zásuvkového obvodu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Matej Huraj | 53282221 | 96,00 € | 22.02.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | programové vybavenie Vema | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Solitea Slovensko,a.s. | 36237337 | 132,00 € | 19.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | chladená strava 1/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 595,08 € | 18.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/21 | potraviny 2/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 252,45 € | 18.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 433,10 € | 18.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | potraviny 2/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 96,92 € | 15.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | potraviny 2/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 162,75 € | 15.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | potraviny 2/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 122,92 € | 15.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | potraviny 2/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 61,98 € | 15.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | potraviny 2/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 914,94 € | 15.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/21 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 107,46 € | 11.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | potraviny 2/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 31,10 € | 11.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/21 | konzultácie PAM | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VEMA, s.r.o. Bratislava | 31355374 | 26,94 € | 11.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | potraviny 2/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 60,69 € | 11.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | preplatok el. energie DSS 1/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -66,22 € | 11.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | potraviny 2/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 25,08 € | 08.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | pevné linky + net. (aj HT16) 1/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 138,68 € | 08.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | potraviny 2/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 72,73 € | 08.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | PHM 1/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 107,15 € | 05.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra |